項(xiàng)目支 出名稱

2021年度流感監(jiān)測項(xiàng)目

主管部門

永州市衛(wèi)生健康委員會

實(shí)施單位

永州市中心醫(yī)院

項(xiàng)目資金 (萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年

預(yù)算數(shù)

全年

執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

5

5

10

100%

10

其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

5

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0

其他資金

年度總體 目 標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實(shí)際

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo) 50分)

數(shù)量指標(biāo)

完成率

　1040

　1251

25

25

質(zhì)量指標(biāo)

時效指標(biāo)

完成時效

2021.12.31前完成

2021.12.31前完成

25

25

效益指標(biāo) (30分)

經(jīng)濟(jì)效

益指標(biāo)

社會效

益指標(biāo)

流感檢出及干預(yù)

流感檢出及干預(yù)

流感檢出及干預(yù)

15

15

知曉度

流感宣傳

流感宣傳

15

15

生態(tài)效

益指標(biāo)

可持續(xù)影響 指標(biāo)

滿意度

指標(biāo)

(10分)

服務(wù)對象滿 意度指標(biāo)

滿意度

電話抽查20名參與者

19名參與者表示滿意

10

9.5

1名參與者表示檢查繁瑣

總分

100

99.5