項(xiàng)目支 出名稱

萬名醫(yī)師支援農(nóng)村項(xiàng)目

主管部門

永州市衛(wèi)生健康委員會

實(shí)施單位

永州市中心醫(yī)院

項(xiàng)目資金 (萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年

預(yù)算數(shù)

全年

執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

　     10

10

10

10

　100%

      10

其中:當(dāng)年財政撥款

　     10

10

　10

10

100%

      10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體 目 標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實(shí)際

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo) 50分)

數(shù)量指標(biāo)

考核數(shù)量

360人

365人

20

20

質(zhì)量指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性

年度指標(biāo)值為100，　完成100%計(jì)15分，每下降1%扣0.5分，扣完為止

　 100

　 10

　 10

時效指標(biāo)

資金使用及時率

年度指標(biāo)值為100，完成100%計(jì)10分，每下降1%扣0.5分，扣完為止

　100

　 10

　 10

成本指標(biāo)

成本超出預(yù)算

　 >10萬

　    10

　 10

　 10

效益指標(biāo) (30分)

經(jīng)濟(jì)效

益指標(biāo)

提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入，全年較前年增長

　10

　8

社會效

益指標(biāo)

上級部門對單位工作的認(rèn)可程度

年度指標(biāo)值為10，非常認(rèn)可計(jì)10分，較為認(rèn)可計(jì)8分，一般認(rèn)可計(jì)6分，通報批評計(jì)0分　

　     10

　 10

　  8

生態(tài)效

益指標(biāo)

可持續(xù)影響 指標(biāo)

擴(kuò)大市中心醫(yī)院在全市的影響力、知名度、輻射力，促進(jìn)醫(yī)院衛(wèi)生健康事業(yè)長足發(fā)展。

10

10

滿意度

指標(biāo)

(10分)

服務(wù)對象滿 意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

　    96

　     95

　10

　  8

總分

100

94