目 錄

第一部分   永州市中心醫(yī)院2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

（六）財政專戶經(jīng)費(fèi)情況

（七）會議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表

9.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20.財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.專項資金預(yù)算匯總表

22.其他項目支出績效目標(biāo)表

23.部門整體支出績效目標(biāo)表

24.政府采購預(yù)算表

25.政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

（注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。）

第一部分

永州市中心醫(yī)院2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

永州市中心醫(yī)院始建于1905年，前身是英國基督教循道公會創(chuàng)辦的“普愛醫(yī)院”。隨著永州的發(fā)展，醫(yī)院經(jīng)歷了零陵專區(qū)人民醫(yī)院、零陵地區(qū)人民醫(yī)院、永州市人民醫(yī)院等階段，目前已發(fā)展成一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)于一體的永州市人民政府舉辦的非營利性三級甲等綜合性醫(yī)院，擔(dān)負(fù)著全市突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的緊急救援工作及全市人民的危、急、重癥搶救工作，是永州市醫(yī)療保健和科研教學(xué)中心，是湖南省人民政府指定的醫(yī)學(xué)鑒定醫(yī)院及南華大學(xué)附屬臨床學(xué)院，南華大學(xué)、吉首大學(xué)碩士研究生培養(yǎng)基地。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

永州市中心醫(yī)院內(nèi)設(shè)院黨委辦、辦公室、人力資源部、監(jiān)督檢查室、財務(wù)部、設(shè)備物資部、審計部、后勤服務(wù)部等黨政管理機(jī)構(gòu)及兒科、產(chǎn)科、檢驗等臨床醫(yī)技科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

永州市中心醫(yī)院無二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有永州市中心醫(yī)院本級。

三、部門預(yù)算收支總體情況

2023年本部門的收入預(yù)算主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入等收入（永州市中心醫(yī)院無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入）；支出預(yù)算主要包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，具體情況如下：

（一）收入預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù) 451.34萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款410.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0  萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，財政專戶管理資金收入40.5萬元。收入較去年增加12.5萬元，增加主要原因是財政專戶管理資金增加4.5萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入增加8萬元。

（二）支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)451.34萬元，其中，一般公共服務(wù)支出451.34萬元。支出較去年增加12.5    萬元，增加主要原因是財政專戶管理資金項目支出增加4.5萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入項目支出增加8萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算410.84萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為402.84萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為8萬元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出等。其中：停車場支出8萬元，主要用于保證停車場正常運(yùn)行進(jìn)行的維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，比2022年預(yù)算減少（增加）0萬元，下降（上升）0 %。主要包括：辦公費(fèi)、……、其他商品和服務(wù)支出以其他支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少（增加）0    萬元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年預(yù)算持平。

（三）政府采購情況

2023年本單位無政府采購預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

2023年本單位資產(chǎn)總值年初余額200526.73萬元，其中包括流動資產(chǎn)67027.05萬元，固定資產(chǎn)86856.64萬元，無形資產(chǎn)36721.4萬元，其他資產(chǎn)9921.64萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等。占用辦公用房    27900平方米。價值50萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備241臺，價值100萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備129臺。公務(wù)用車22  輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車17輛、其他用車5輛。

（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2023年度本部門無重點項目,因此無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)。但本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體支出績效的金額為451.34萬元，其中，基本支出402.84萬元，項目支出48.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算報表。

（六）財政專戶經(jīng)費(fèi)

2023年本單位財政專戶經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.5萬元，比2022年預(yù)算增加4.5萬元，上升12.5 %，主要用于人員培訓(xùn)的相關(guān)支出等方面。

（七）會議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況

2023年本單位安排會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算減少（增加）0萬元，下降（上升）0 %；與2022年預(yù)算持平。

培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算減少（增加）0萬元，下降（上升）0 %；

節(jié)慶經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算減少（增加）0萬元，下降（上升）0 %；

晚會經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元，比2022年預(yù)算減少（增加）0 萬元，下降（上升）0 %；

論壇經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算減少（增加）0萬元，下降（上升）0 %；

賽事經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算減少（增加） 0 萬元，下降（上升）0 %。

七、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算。對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3.非稅收入。指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財政性資金。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格（見附件）

附件：永州市中心醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開表