目 錄

第一部分  永州市中心醫(yī)院2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

（六）財政專戶經(jīng)費

（七）會議、培訓、節(jié)慶等經(jīng)費

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5.支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預算支出表

8.一般公共預算基本支出表

9.一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10.一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11.一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12.一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

13.一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

14.一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16.政府性基金預算支出表

17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

19.國有資本經(jīng)營預算表

20.財政專戶管理資金預算支出表

21.專項資金預算匯總表

22.其他項目支出績效目標表

23.部門整體支出績效目標表

24.政府采購預算表

25.政府購買服務支出預算表

第一部分

永州市中心醫(yī)院2022年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

永州市中心醫(yī)院始建于1905年，前身是英國基督教循道公會創(chuàng)辦的“普愛醫(yī)院”。隨著永州的發(fā)展，醫(yī)院經(jīng)歷了零陵專區(qū)人民醫(yī)院、零陵地區(qū)人民醫(yī)院、永州市人民醫(yī)院等階段，目前已發(fā)展成一所集醫(yī)療、教學、科研、預防、康復于一體的永州市人民政府舉辦的非營利性三級甲等綜合性醫(yī)院，擔負著全市突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的緊急救援工作及全市人民的危、急、重癥搶救工作，是永州市醫(yī)療保健和科研教學中心，是湖南省人民政府指定的醫(yī)學鑒定醫(yī)院及南華大學附屬臨床學院，南華大學、吉首大學碩士研究生培養(yǎng)基地。

2、機構(gòu)設置

永州市中心醫(yī)院內(nèi)設院黨委辦、辦公室、人力資源部、監(jiān)督檢查室、財務部、設備物資部、審計部、后勤服務部等黨政管理機構(gòu)及兒科、產(chǎn)科、檢驗等臨床醫(yī)技科室。

二、部門預算單位構(gòu)成

永州市中心醫(yī)院沒有二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有永州市中心醫(yī)院本級。

三、部門預算收支總體情況

2022年本部門的收入預算主要包括一般公共預算收入；支出預算主要包括一般公共服務等支出，具體情況如下：

（一）收入預算，2022年年初預算數(shù)438.84萬元，其中，一般公共預算撥款402.84萬元，財政專戶管理資金收入36萬元。收入與去年持平。

（二）支出預算，2022年年初預算數(shù)438.84萬元，其中，衛(wèi)生健康支出438.84 萬元。支出與去年持平。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入402.84萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數(shù)為402.84萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年本單位機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 0萬元，與2021年預算持平。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0  萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平。

（三）政府采購情況

2022年永州市中心醫(yī)院無政府采購預算。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

2022年，本單位資產(chǎn)總值年初余額170331.67萬元，其中包括流動資產(chǎn)73051.10萬元，固定資產(chǎn)89642.71萬元，無形資產(chǎn)1293.36萬元，其他資產(chǎn)6344.5萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設備、專用設備等等。占用辦公用房27900平方米。價值50萬以上通用設備及專用設備21臺，價值100萬以上通用設備及專用設備116臺。公務用車21輛，其中：一般公務用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛。

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2022年本單位無重點項目績效評價。2022年度本部門無重點項目,因此無重點項目預算的績效目標。但本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效的金額為438.84萬元，其中，基本支出402.84萬元，項目支出36萬元。

（六）財政專戶經(jīng)費

2022年本單位財政專戶經(jīng)費預算36萬元，與2021年預算持平，主要用于學員培訓等方面。

（七）會議、培訓、節(jié)慶等經(jīng)費

2022年本單位安排會議經(jīng)費預算0萬元，與2021年預算持平；培訓經(jīng)費預算0萬元，與2021年預算持平；節(jié)慶經(jīng)費預算0萬元，與2021年預算持平；晚會經(jīng)費預算0萬元，與2021年預算持平；論壇經(jīng)費預算0萬元，與2021年預算持平；賽事經(jīng)費預算0萬元，與2021年預算持平。

七、名詞解釋

1.一般公共預算。對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.政府性基金預算。對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

3.非稅收入。指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財政性資金。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格（見附件）