<s id="a47hn"></s> 第一部分
永州市中心醫(yī)院2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
永州市中心醫(yī)院始建于1905年，前身是英國基督教循道公會創(chuàng)辦的“普愛醫(yī)院”。隨著永州的發(fā)展，醫(yī)院經(jīng)歷了零陵專區(qū)人民醫(yī)院、零陵地區(qū)人民醫(yī)院、永州市人民醫(yī)院等階段，目前已發(fā)展成一所集醫(yī)療、教學、科研、預(yù)防、康復于一體的永州市人民政府舉辦的非營利性三級甲等綜合性醫(yī)院，擔負著全市突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的緊急救援工作及全市人民的危、急、重癥搶救工作，是永州市醫(yī)療保健和科研教學中心，是湖南省人民政府指定的醫(yī)學鑒定醫(yī)院及南華大學附屬臨床學院，南華大學、吉首大學碩士研究生培養(yǎng)基地。
2、機構(gòu)設(shè)置
永州市中心醫(yī)院內(nèi)設(shè)院黨委辦、辦公室、人力資源部、監(jiān)督檢查室、財務(wù)部、設(shè)備物資部、審計部、后勤服務(wù)部等黨政管理機構(gòu)及兒科、產(chǎn)科、檢驗等臨床醫(yī)技科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
永州市中心醫(yī)院沒有二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有永州市中心醫(yī)院本級。
三、部門預(yù)算收支總體情況
2020年本部門的收入預(yù)算主要包括一般公共預(yù)算收入；支出預(yù)算主要包括一般公共服務(wù)等支出，具體情況如下：
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù) 402.84 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 402.84 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，財政專戶管理資金收入 0 萬元。收入較去年增加（減少） 0萬元，增加（減少）主要原因是無。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù) 402.84 萬元，其中，一般公共服務(wù) 402.84 萬元，公共安全 0 萬元，教育 0 萬元，科學技術(shù) 0萬元。支出較去年增加（減少） 0 萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入 402.84 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 402.84 萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本單位機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款 0 萬元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬元，下降（上升） 0 %（或持平）。主要包括：辦公費、……、其他商品和服務(wù)支出等其他支出。
（備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。）
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0 萬元，其中，公務(wù)接待費 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行費 0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少（增加） 0 萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年持平。
（三）政府采購情況
2020年永州市中心醫(yī)院政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算 0 萬元；政府采購工程預(yù)算 0 萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
2020年，本單位資產(chǎn)總值年初余額 147567.18 萬元，其中包括流動資產(chǎn) 58382.31 萬元，固定資產(chǎn) 57568.67 萬元，無形資產(chǎn) 672.96 萬元，其他資產(chǎn) 30943.24 萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等等。占用辦公用房 平方米 27900 平方米。價值50萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備 21臺，價值100萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備 100 臺。公務(wù)用車 21 輛，其中：領(lǐng)導干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 5 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 16 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年度本部門無重點項目,因此無重點項目預(yù)算的績效目標。
（六）財政專戶經(jīng)費
2020年本單位財政專戶經(jīng)費預(yù)算 0 萬元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬元，下降（上升） 0 %（或持平），主要用于 培訓等方面。
（七）會議、培訓、節(jié)慶等經(jīng)費
2020年本單位安排會議經(jīng)費預(yù)算 0 萬元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬元，下降（上升） 0 %（或持平）；培訓經(jīng)費預(yù)算 0 萬元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬元，下降（上升） 0 %（或持平）；節(jié)慶經(jīng)費預(yù)算 0 萬元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬元，下降（上升） 0 %（或持平）；晚會經(jīng)費預(yù)算 0 萬元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬元，下降（上升） 0 %（或持平）；論壇經(jīng)費預(yù)算 0 萬元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬元，下降（上升） 0 %（或持平）；賽事經(jīng)費預(yù)算 0 萬元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬元，下降（上升） 0 %（或持平）。（備注：如果沒有以上經(jīng)費的預(yù)算支出，寫0萬元。）
七、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算。對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算。對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.非稅收入。指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財政性資金。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
6.其他名詞解釋：1.若本單位有涉及到專業(yè)性較強的名詞，需對專業(yè)性較強的名詞進行解釋。2.對收入科目及部分支出科目的名詞解釋。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
注：本預(yù)算不包含財政項目及其他撥款
| 收支總表 | | ||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | | ||||||||
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| 金額單位：萬元 | | ||||
| 收入 | 支出 | | |||||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | 項目（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） | 預(yù)算數(shù) | 項目（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） | 預(yù)算數(shù) | | |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 402.84 | （一）一般公共服務(wù)支出 |
| 一、基本支出 | 402.84 | 一、機關(guān)工資福利支出 | 402.84 | | |
| 經(jīng)費撥款 | 402.84 | （二）外交支出 |
| 工資福利支出 | 402.84 | 二、機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 0.00 | | |
| 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
| （三）國防支出 |
| 商品和服務(wù)支出 |
| 三、機關(guān)資本性支出（一） |
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| 行政事業(yè)性收費收入 |
| （四）公共安全支出 |
| 對個人和家庭的補助 |
| 四、機關(guān)資本性支出（二） |
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| 專項收入 |
| （五）教育支出 |
| 二、項目支出 | 0.00 | 五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
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| 國有資本經(jīng)營收入 |
| （六）科學技術(shù)支出 |
| 按項目管理的工資福利支出 |
| 六、對事業(yè)單位資本性補助 |
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| 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
| （七）文化旅游體育與傳媒支出 |
| 按項目管理的商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 七、對企業(yè)補助 |
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| 罰沒收入 |
| （八）社會保障和就業(yè)支出 |
| 按項目管理的對個人和家庭的補助 |
| 八、對企業(yè)資本性支出 |
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| 捐贈收入 |
| （九）社會保險基金支出 |
| 債務(wù)利息及費用支出 |
| 九、對個人和家庭的補助 |
| | |
| 政府住房基金收入 |
| （十）衛(wèi)生健康支出 | 402.84 | 資本性支出（基本建設(shè)） |
| 十、對社會保障基金補助 |
| | |
| 其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入 |
| （十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
| 資本性支出 |
| 十一、債務(wù)利息及費用支出 |
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| 一般債券 |
| （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
| 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） |
| 十二、債務(wù)還本支出 |
| | |
| 外國政府和國際組織貸款 |
| （十三）農(nóng)林水支出 |
| 對企業(yè)補助 |
| 十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
| | |
| 外國政府和國際組織捐贈 |
| （十四）交通運輸支出 |
| 對社會保障基金補助 |
| 十四、其他支出 |
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| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| （十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
| 其他支出 |
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| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出 |
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| 四、社會保障基金預(yù)算資金 |
| （十七）金融支出 |
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| 五、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | （十八）援助其他地區(qū)支出 |
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| 六、上級財政補助收入 |
| （十九）自然資源海洋氣象等支出 |
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| 一般公共預(yù)算補助 |
| （二十）住房保障支出 |
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| 政府性基金補助 |
| （二十一）糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經(jīng)營預(yù)算補助 |
| （二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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| 七、事業(yè)收入 |
| （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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| 八、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| （二十四）預(yù)備費 |
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| 九、上級單位補助收入 |
| （二十五）其他支出 |
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| 十、附屬單位上繳收入 |
| （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 十一、其他收入 |
| （二十七）債務(wù)還本支出 |
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| （二十八）債務(wù)付息支出 |
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| （二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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| （三十）抗疫特別國債安排的支出 |
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| 本 年 收 入 合 計 | 402.84 | 本 年 支 出 合 計 | 402.84 | 本 年 支 出 合 計 | 402.84 | 本 年 支 出 合 計 | 402.84 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
| 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
| 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
| 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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| 收 入 總 計 | 402.84 | 支 出 總 計 | 402.84 | 支 出 總 計 | 402.84 | 支 出 總 計 | 402.84 | ||
| 收入總表 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |
| 部門（單位）代碼 | 部門（單位）名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 社會保險基金預(yù)算資金 | 財政專戶管理資金 | 上級財政補助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級單位補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 社會保險基金預(yù)算資金 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||||
| 一般公共預(yù)算補助 | 政府性基金補助 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算補助 | 社會保險基金預(yù)算資金 | |||||||||||||||||||||
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| 合計 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 0.00 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 0.00 |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 0.00 |
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| 支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） | ||||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬元 | ||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 按項目管理的工資福利支出 | 按項目管理的商品和服務(wù)支出 | 按項目管理的對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 資本性支出 | 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | |||
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| 合計 | 402.84 | 402.84 | 402.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會 | 402.84 | 402.84 | 402.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 02 | 01 | 607009 | 綜合醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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財政撥款收支總表 | |||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||
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| 金額單位：萬元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 402.84 | 一、本年支出 | 402.84 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 402.84 | （一）一般公共服務(wù)支出 |
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| 經(jīng)費撥款 | 402.84 | （二）外交支出 |
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| 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
| （三）國防支出 |
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| （二）政府性基金預(yù)算撥款 |
| （四）公共安全支出 |
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| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| （五）教育支出 |
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| （四）社會保險基金預(yù)算資金 |
| （六）科學技術(shù)支出 |
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| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| （七）文化旅游體育與傳媒支出 |
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| （一）一般公共預(yù)算撥款 |
| （八）社會保障和就業(yè)支出 |
|
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 |
| （九）社會保險基金支出 |
|
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| （十）衛(wèi)生健康支出 | 402.84 |
| （四）社會保險基金預(yù)算資金 |
| （十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
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| （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| （十三）農(nóng)林水支出 |
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| （十四）交通運輸支出 |
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| （十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十八）援助其他地區(qū)支出 |
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| （十九）自然資源海洋氣象等支出 |
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| （二十）住房保障支出 |
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| （二十一）糧油物資儲備支出 |
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| （二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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| （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
| （二十四）預(yù)備費 |
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|
| （二十五）其他支出 |
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| （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 |
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| （二十七）債務(wù)還本支出 |
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| （二十八）債務(wù)付息支出 |
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| （二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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| （三十）抗疫特別國債安排的支出 |
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| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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| 收 入 總 計 | 402.84 | 支 出 總 計 | 402.84 |
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| 一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 |
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| 金額單位：萬元 | |
| 功能科目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||
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| 合計 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 210 | 02 | 01 | 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
| 部門/單位：永州市中心醫(yī)院 |
| 單位：萬元 | ||
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| 301 | 工資福利支出 | 402.84 | 402.84 |
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| 30101 | 基本工資 | 402.84 | 402.84 |
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| 合計 | 402.84 | 402.84 |
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| 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) | |||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總 計 | 機關(guān)工資福利支出 | 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 工資獎金津補貼 | 社會保障繳費 | 住房公積金 | 其他工資福利支出 | 合計 | 工資福利支出 | 其他對事業(yè)單位補助 | |||
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| 合計 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 210 | 02 | 01 | 607009 | 綜合醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) | |||||||||||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總 計 | 工資津補貼 | 社會保障繳費 | 住房公積金 | 其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 績效工資 | 合計 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 職業(yè)年金繳費 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 其他社會保障繳費 | 合計 | 伙食補助費 | 醫(yī)療費 | 其他工資福利支出 | ||||||||||
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| 合計 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 210 | 02 | 01 | 607009 | 綜合醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) | ||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總計 | 社會福利和救濟 | 助學金 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 離退休費 | 其他對個人和家庭的補助 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||
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| 合計 | 0.00 |
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一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） | |||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總計 | 離休費 | 退休費 | 退職（役）費 | 撫恤金 | 生活補助 | 救濟費 | 醫(yī)療費補助 | 助學金 | 獎勵金 | 代繳社會保險費 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 其他對個人和家庭的補助 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||||||||
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| 合計 | 0.00 |
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| 一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） | |||||||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總計 | 機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | ||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 辦公經(jīng)費 | 會議費 | 培訓費 | 專用材料購置費 | 委托業(yè)務(wù)費 | 公務(wù)接待費 | 因公出國（境）費用 | 公務(wù)用車運行維護費 | 維修(護)費 | 其他商品和服務(wù)支出 | 合計 | 商品和服務(wù)支出 | 其他對事業(yè)單位補助 | |||||||
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| 合計 | 0.00 |
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| 一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總 計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續(xù)費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 物業(yè)管理費 | 差旅費 | 因公出國（境）費用 | 維修(護)費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓費 | 公務(wù)接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務(wù)費 | 委托業(yè)務(wù)費 | 工會經(jīng)費 | 福利費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 其他交通費用 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務(wù)支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計: | 0.00 |
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一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||
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| 金額單位：萬元 | |
| 單位編碼 | 單位名稱 | “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
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| 合計 | 0.00 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會 |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 |
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政府性基金預(yù)算支出表 |
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| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||
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| 金額單位：萬元 |
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| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | 項目支出 |
| |||
| 小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| |||||
| 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 |
| ||||||
|
| 合計 | 0.00 |
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|
政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） |
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| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總 計 | 機關(guān)工資福利支出 | 機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 機關(guān)資本性支出(一) | 機關(guān)資本性支出(二) | 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 對事業(yè)單位資本性補助 | 對企業(yè)補助 | 對企業(yè)資本性支出 | 對個人和家庭的補助 | 對社會保障基金補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 債務(wù)還本支出 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||||||||||
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| 合計 | 0.00 |
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|
政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） |
| ||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||
|
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| 金額單位：萬元 | ||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 按項目管理的商品和服務(wù)支出 | 按項目管理的對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 資本性支出 | 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | |||
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| 合計 | 0.00 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||
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| 金額單位：萬元 |
| |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 項目支出 |
| |||
| 小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| |||||
| 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 |
| ||||||
|
| 合計 | 0.00 |
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|
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|
財政專戶管理資金預(yù)算支出表 |
| |||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||
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|
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|
|
| 金額單位：萬元 |
| |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 本年財政專戶管理資金預(yù)算支出 | 項目支出 |
| |||
| 小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| |||||
| 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 |
| ||||||
|
| 合計 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會 | 0.00 |
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|
|
| 0.00 |
|
| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
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| 21002 | 公立醫(yī)院 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
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| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
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| 專項資金預(yù)算匯總表 | ||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||
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| 金額單位：萬元 | ||||
| 單位代碼 | 單位名稱（專項名稱） | 預(yù)算額度 | 預(yù)算編制方式 | |||||||||||||
| 總計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 社會保險基金預(yù)算資金 | 編入部門預(yù)算金額 | 財政代編金額 | ||||||||||
| 一般公共預(yù)算小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入 | 一般債券 | 外國政府和國際組織貸款 | 外國政府和國際組織贈款 | |||||||||||
|
| 合計 | 0.00 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會 |
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| 607009 | 非稅收入征收費用1 |
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| 整體支出績效目標表 | |||||||||||||||||||||||
| 單位：永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 年度預(yù)算申請 | 整體績效目標 | 部門整體支出年度績效目標 | |||||||||||||||||||
| 資金總額 | 按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項目支出 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值類型 | 指標值 | 度量單位 | 指標值說明 | 備注 | ||||||||||
| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 |
| 0.00 |
| 402.84 | 0.00 |
| 產(chǎn)出指標 | 重點工作任務(wù)完成 |
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| ||||||
| 履職目標實現(xiàn) |
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| 效益指標 | 履職效益 |
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| ||||||||||||||||
| 滿意度 |
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| |||||||||||||||||
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政府采購預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬元 | ||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱 | 項目名稱 | 采購品目編碼 | 采購品目 | 經(jīng)濟科目 | 起始時間 | 完成時間 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 采購項目總投資 | 其中：當年預(yù)算安排金額 | 備注 | |||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金收入 | 上級財政補助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級單位補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算撥款小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 一般公共預(yù)算補助 | 政府性基金補助 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算補助 | |||||||||||||||||||||||||
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| 合計 |
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|
|
| 0.00 |
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| 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 | |||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||
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| 金額單位：萬元 | ||
| 預(yù)算單位代碼 | 預(yù)算單位名稱 | 購買服務(wù)項目 | 資金項目名稱 | 購買服務(wù)預(yù)算金額 | 承接主體類別 | 直接受益對象 | 預(yù)算績效目標 | ||||||||
| 政府購買服務(wù)目錄代碼 | 政府購買服務(wù)目錄名稱 | 具體項目名稱 | 合計 | 本級安排 | 上級財政補助 | ||||||||||
| 小計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | |||||||||||
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| 合計 |
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