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第一部分永州市中心醫(yī)院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
永州市中心醫(yī)院概況
一、部門職責
永州市中心醫(yī)院始建于1905年，前身是英國基督教循道公會創(chuàng)辦的“普愛醫(yī)院”。隨著永州的發(fā)展，醫(yī)院經歷了零陵專區(qū)人民醫(yī)院、零陵地區(qū)人民醫(yī)院、永州市人民醫(yī)院等階段，目前已發(fā)展成一所集醫(yī)療、教學、科研、預防、康復于一體的永州市人民政府舉辦的非營利性三級甲等綜合性醫(yī)院，擔負著全市突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的緊急救援工作及全市人民的危、急、重癥搶救工作，是永州市醫(yī)療保健和科研教學中心，是湖南省人民政府指定的醫(yī)學鑒定醫(yī)院及南華大學附屬臨床學院，南華大學、吉首大學碩士研究生培養(yǎng)基地，國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、湖南省全科醫(yī)生轉崗培訓基地，湖南省腫瘤放射治療臨床醫(yī)療技術示范基地。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。永州市中心醫(yī)院內設院黨委辦、辦公室、人力資源部、監(jiān)督檢查室、財務部、設備物資部、審計部、后勤服務部等黨政管理機構及兒科、產科、檢驗等臨床醫(yī)技科室
（二）決算單位構成。永州市中心醫(yī)院2023年部門決算匯總公開單位構成包括：永州市中心醫(yī)院本級
第二部分
部門決算表
收入決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 公開02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門： | 永州市中心醫(yī)院 | | | | | | | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 151099.89 | 5644.54 | | 144922 | | | 533.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 151099.89 | 5644.54 | | 144922 | | | 533.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 146428.19 | 972.84 | | 144922 | | | 533.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 146218.19 | 762.84 | | 144922 | | | 533.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 210 | 210 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 4671.7 | 4671.7 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 1424.54 | 1424.54 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 3247.16 | 3247.16 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公開03表 | |
| 部門： | | 永州市中心醫(yī)院 | | | | | | 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 149429.49 | 146121.99 | 3307.5 | | | | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 149429.49 | 146121.99 | 3307.5 | | | | ||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 146201.99 | 146121.99 | 80 | | | | ||
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 146121.99 | 146121.99 | | | | | ||
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 80 | | 80 | | | | ||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 3227.50 | | 3227.50 | | | | ||
| 2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 786.30 | | 786.30 | | | | ||
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 2441.20 | | 2441.20 | | | | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：永州市中心醫(yī)院 公開05表
單位：萬元
| 項 目 | 本年支出 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計 | 4070.34 | 762.84 | 3307.50 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 4070.34 | 762.84 | 3307.50 | |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 842.84 | 762.84 | 80 | |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 762.84 | 762.84 |
| |
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 80 |
| 80 | |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 3227.50 |
| 3227.50 | |
| 2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 786.30 |
| 786.30 | |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 2441.20 |
| 2441.20 | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||
| 部門：永州市中心醫(yī)院 公開06表 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | ||||||||||||||
| 301 | 工資福利支出 | 402.84 | 302 | 商品和服務支出 | 360 | 307 | 債務利息及費用支出 | | ||||||||||||||
| 30101 | 基本工資 | 402.84 | 30201 | 辦公費 | | 30701 | 國內債務付息 | | ||||||||||||||
| 30102 | 津貼補貼 | | 30202 | 印刷費 | | 30702 | 國外債務付息 | | ||||||||||||||
| 30103 | 獎金 | | 30203 | 咨詢費 | | 310 | 資本性支出 | | ||||||||||||||
| 30106 | 伙食補助費 | | 30204 | 手續(xù)費 | | 31001 | 房屋建筑物購建 | | ||||||||||||||
| 30107 | 績效工資 | | 30205 | 水費 | | 31002 | 辦公設備購置 | | ||||||||||||||
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | | 30206 | 電費 | | 31003 | 專用設備購置 | | ||||||||||||||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | | 30207 | 郵電費 | | 31005 | 基礎設施建設 | | ||||||||||||||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | | 30208 | 取暖費 | | 31006 | 大型修繕 | | ||||||||||||||
| 30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | | 30209 | 物業(yè)管理費 | | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | | ||||||||||||||
| 30112 | 其他社會保障繳費 | | 30211 | 差旅費 | | 31008 | 物資儲備 | | ||||||||||||||
| 30113 | 住房公積金 | | 30212 | 因公出國（境）費用 | | 31009 | 土地補償 | | ||||||||||||||
| 30114 | 醫(yī)療費 | | 30213 | 維修（護）費 | 360 | 31010 | 安置補助 | | ||||||||||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | | 30214 | 租賃費 | | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | | ||||||||||||||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | | 30215 | 會議費 | | 31012 | 拆遷補償 | | ||||||||||||||
| 30301 | 離休費 | | 30216 | 培訓費 | | 31013 | 公務用車購置 | | ||||||||||||||
| 30302 | 退休費 | | 30217 | 公務接待費 | | 31019 | 其他交通工具購置 | | ||||||||||||||
| 30303 | 退職（役）費 | | 30218 | 專用材料費 | | 31021 | 文物和陳列品購置 | | ||||||||||||||
| 30304 | 撫恤金 | | 30224 | 被裝購置費 | | 31022 | 無形資產購置 | | ||||||||||||||
| 30305 | 生活補助 | | 30225 | 專用燃料費 | | 31099 | 其他資本性支出 | | ||||||||||||||
| 30306 | 救濟費 | | 30226 | 勞務費 | | 399 | 其他支出 | | ||||||||||||||
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | | 30227 | 委托業(yè)務費 | | 39907 | 國家賠償費用支出 | | ||||||||||||||
| 30308 | 助學金 | | 30228 | 工會經費 | | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | | ||||||||||||||
| 30309 | 獎勵金 | | 30229 | 福利費 | | 39909 | 經常性贈與 資本性贈與
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| 30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | | 30231 | 公務用車運行維護費 | | 39910 | 資本性贈與 | | ||||||||||||||
| 30311 | 代繳社會保險費 | | 30239 | 其他交通費用 | | 39999 | 其他支出 | | ||||||||||||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | | 30240 | 稅金及附加費用 | | | | | ||||||||||||||
| | | | 30299 | 其他商品和服務支出 | | | | | ||||||||||||||
| 人員經費合計 | 402.84 | 公用經費合計 | 360 | |||||||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||||||||||||||||
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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| 公開07表 |
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| 部門： |
| 永州市中心醫(yī)院 |
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| 單位：萬元 |
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| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
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| 科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
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| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
說明：我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。 |
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| 國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開08表 | |
| 部門： |
| 永州市中心醫(yī)院 |
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| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本年支出 | |||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | |||
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| 注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
說明：我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。 | ||||||
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財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
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| 公開09表 |
| 部門： | 永州市中心醫(yī)院 |
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| 單位：萬元 |
| 預算數 | 決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規(guī)定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 說明：我單位沒有財政撥款“三公”經費支出，故本表無數據。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計151099.89萬元。與上年相比，增加1988.03萬元，增長1.33%，主要是因為2023年度財政補助項目比上年有所增加，新增項目如新冠疫情防控醫(yī)務人員臨時性工作補助、新冠重癥救治和轉運能力提升項目以及新冠患者救治退費項目。
2023年度支出總計149429.49萬元。與上年相比，增加369.76萬元，增長0.25%，主要是因為人員經費占總支出的比例為39.95%，2023年發(fā)放的往年度基礎績效獎和年度考核獎計入此項費用中。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計151099.89萬元，其中：財政撥款收入5644.54萬元，占3.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入144922萬元，占95.91%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入533.35萬元，占0.35%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計149429.49萬元，其中：基本支出146121.99萬元，占97.79%；項目支出3307.50萬元，占2.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計5644.54萬元，與上年相比，增加2927.38萬元,增長107.74%，主要是因為2023年度新增財政補助項目如新冠疫情防控醫(yī)務人員臨時性工作補助、新冠重癥救治和轉運能力提升項目以及新冠患者救治退費項目。
2023年度財政撥款支出總計4070.34萬元，與上年相比，增加1353.18萬元,增長49.80%，主要是因為2023年度新增財政項目新冠疫情防控醫(yī)務人員臨時性工作補助、新冠重癥救治和轉運能力提升項目以及新冠患者救治退費等項目收入，對應的財政撥款支出有所增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出4070.34萬元，占本年支出合計的2.72%，與上年相比，財政撥款支出增加1353.18萬元，增長49.80%，主要是因為2023年度財政加大對醫(yī)院在新冠疫情防控人員、設備以及患者救治等方面補助。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出4070.34萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出4070.34萬元，占100%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為451.34萬元，支出決算數為4070.34萬元，完成年初預算的901.83%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。
年初預算為451.34萬元，支出決算為762.84萬元，完成年初預算的169.02%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本支出人員經費2023年年初預算數為402.84萬元，而其他綜合醫(yī)院改革補償年初預算未安排，為年中追加安排的。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）公共衛(wèi)生（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3307.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，為年中追加安排的腦卒中篩查、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、新冠感染重癥救治和轉運能力提升項目一般債券、新冠肺炎疫情防控醫(yī)務人員臨時工作補助等公共衛(wèi)生項目支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出762.84萬元，其中：
人員經費402.84萬元，占基本支出的52.81%,主要包括基本工資、津貼補貼。
公用經費360萬元，占基本支出的47.19%，主要包括醫(yī)療設備維修(護)費。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，與上年持平。
公務接待費支出支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2023年度我單位未開展因公出國（境）活動。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。2023年度我單位無公務接待財政撥款支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元， 本單位無更新公務用車。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位屬于公益一類事業(yè)單位（或公益二類事業(yè)單位），不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，本單位2023年度未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額2534.89萬元，其中：政府采購貨物支出2244.89 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出290萬元。授予中小企業(yè)合同金額1538.45萬元，占政府采購支出總額的60.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1538.45萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的68.53%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位資產總值年初余額200526.73萬元，其中包括流動資產67027.05萬元，固定資產86856.64萬元，無形資產36721.4萬元，其他資產9921.64萬元。固定資產包括房屋及構筑物、通用設備、專用設備等。占用辦公用房27900平方米。價值50萬以上通用設備及專用設備241臺，價值100萬以上通用設備及專用設備129臺。公務用車22 輛，其中：領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車17輛、其他用車5輛。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
1、重大傳染病防治腦卒中篩查項目績效目標完成情況。
（一）項目支出預算執(zhí)行情況
2023年項目專項預算72萬，1-9月產生費用36.8萬，占預算51.1%。其中試劑20萬、仁灣衛(wèi)生院9.5萬、小禮品印刷費4.6萬、動員費0.9萬、物資耗材1.6萬、培訓等0.2萬，除培訓費及物資耗材外其他費用均為列支。
（二）項目支出績效目標完成情況
2023年項目支出績效總目標：1、2023年度完成院內綜合干預1300例，院外篩查干預4000例；2、完成2022年度2028例中危高危人群12個月隨訪，完成1055高危人群6個月隨訪。1-9月已完成項目支出績效目標：1、院內綜合干預1242例，進度95.6%，院外篩查干預3189例，進度79.7%；2、完成2022年度1244例中危高危人群12個月隨訪，進度61.3%，完成1055高危人群6個月隨訪，進度100%。
2、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓項目績效目標完成情況。
根據《湖南省衛(wèi)生健康委科教處關于提前下達 2023年醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓）補助資金撥付說明的函》湘衛(wèi)科教處便函〔2023〕1號文件，2023年度應撥付我院中央住培專項資金390萬元，省級財政資金131萬元，醫(yī)院暫未收到此筆經費。2023年截止到9月醫(yī)院共計收到省級財政資金117萬元。2023年1-9月醫(yī)院共計支出專項資金299.8萬元，配套資金360萬元，其中住院醫(yī)師生活補助總計發(fā)放237.09萬元，培訓基地教學實踐活動發(fā)放基地教學酬金、師資外出培訓、住培臨床技能及理論培訓考核、教學督導等相關酬金共計62.75萬元。
住院醫(yī)師規(guī)范化培訓為跨年度工作項目，專項經費提前撥付。永州市中心醫(yī)院作為國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地，2023年度承擔143名住院醫(yī)師的相關培訓工作的開展。
按照省廳下達的招收計劃面向2023年度全社會進行培訓對象的招錄，通過加大宣傳力度，提高影響力，利用多種媒介，廣泛進行社會宣傳的方式，順利完成省級下達的47人的招錄任務，2023年度共計招錄住院醫(yī)師58人，在讀研究生6人，共計64人。
3、全科醫(yī)生轉崗培訓項目績效目標完成情況。
根據《國務院關于改革完善全科醫(yī)生培養(yǎng)與使用激勵機制的意見》（國辦發(fā)【2018】3號）、《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于印發(fā)全科醫(yī)生轉崗培訓大綱（2019年修訂版）的通知》、（國衛(wèi)辦科教發(fā)【2019】13號）和《財政部國家衛(wèi)生健康委國家醫(yī)保局國家中醫(yī)藥局國家疾控局關于修訂基本公共衛(wèi)生服務等5項補助資金管理辦法的通知》（財社【2022】31號）等文件精神，2023年永州市中心醫(yī)院全科醫(yī)生轉崗培訓基地共招收50名學員，中央經費補助1.5萬元/人/年，用于培訓過程中學員的食宿費、培訓考核、基地師資帶教補助及師資培訓、教學實踐活動等支出。
一、績效運行監(jiān)控工作開展情況
永州市中心醫(yī)院根據湘衛(wèi)科教發(fā)【2022】15號文件的相關要求在永州市衛(wèi)生健康委的指導下，對本院在培的50名全科醫(yī)生轉崗培訓學員進行理論授課、臨床輪科、個性化需求培養(yǎng)、臨床技能培訓、理論考核、師資培訓等全方位的項目實施。
二、績效運行監(jiān)控情況
根據湘衛(wèi)科教發(fā)【2022】15號文件的相關要求，本院財務部會同科教部嚴格遵守國家專項資金?？顚Ｓ玫脑瓌t，規(guī)范、科學的使用全科醫(yī)生轉崗培訓專項資金，永州市衛(wèi)健委不定期監(jiān)督資金的使用情況。
（一）項目支出預算執(zhí)行情況
目前培訓項目總預算75萬，已執(zhí)行43.9萬，項目支出預算執(zhí)行率為58.5%。
（二）項目支出績效目標完成情況
培訓項目支出績效目標正在持續(xù)推進中。
（三）存在的問題及原因分析
1、預算績效管理觀念淡薄，缺乏主動性，預算績效管理實施時間短、范圍廣、基礎弱，可借鑒經驗不多，理念扎根不深。比如，由于預算執(zhí)行監(jiān)督力度不夠，導致以往年度執(zhí)行率針對性差、參考價值低，容易造成預算失效。出現這種情況，主要原因在于部門預算單位未形成統(tǒng)一的認知和制度，只重視資金預算，不重視績效管理，沒有真正認清績效管理的重要性和優(yōu)越性。必須提高預算績效管理的主動性，從先有預算再排項目向先有項目再排預算轉變。
2、預算執(zhí)行監(jiān)督機制不夠健全，預算的監(jiān)督考核環(huán)節(jié)不完善，主要原因部分部門存在預算執(zhí)行項目不細化，項目開展只有預算沒有結算，造成好的經驗無法傳承完善，問題無法調整修正；績效評價結果不具體，這些都會造成信息的不對稱和溝通的不順暢，最終制約著預算績效管理的正常開展，需要專職的監(jiān)督部門全過程、全方位地介入整個環(huán)節(jié)中，科學制定年度經營計劃和工作任務，層層量化細化，由各業(yè)務部門嚴格按照經營目標，對各科室的業(yè)務活動進行計劃與控制，加強預算引導與考核，月月跟蹤，壓實責任，有效把預算目標轉化到實際工作中去，以確保預算目標的實現。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算財政撥款，政府性基金預算財政撥款，國有資本經營預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
九、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
十、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
一、腦卒中高危人群篩查和干預項目
| 部門概況 | 專項名稱 | 腦卒中高危人群篩查和干預項目 |
| 年度預算金額 | 85萬 | |
| 項目主管部門 | 國家衛(wèi)生健康委腦卒中防治工程委員會 | |
| 項目立項目的 | 推廣普及腦卒中高危人群防治適宜技術，提高腦卒中知曉率、治療率和控制率，,逐步降低腦卒中發(fā)病率增長速度，保護健康勞動力，減輕家庭和社會的負擔。 | |
| 績效情況 | 項目支出管理和使用基本情況 | 我院作為基地醫(yī)院2023年度應收提前批項目經費55萬元（湘衛(wèi)疾控處便函[2023] 4號）及第二批經費30萬元，兩筆專項經費共計85萬元,其中第一筆55萬元，第二筆30萬元（湘衛(wèi)疾控處便函[2023] 92號），上述兩筆專項經費于2024年4月到達我院賬號。目前已產生費用約62.51萬元，其中試劑20萬、基層衛(wèi)生機構經費19.48萬，小禮品印刷費4.81萬、動員費0.85萬、物資耗材1.4萬、頸部血管超聲檢查14.6萬、培訓等1.37萬，其中基層衛(wèi)生機構經費及動員費正在走列支流程。2023年度結余22.49萬元，因院內綜合干預隨訪工作及院外隨訪工作未結束，預計待列支經費5萬元左右。經費存在結余原因：1、每年度項目工作開展前基地醫(yī)院對該年度第二筆經費具體分配金額不確定，等下半年經費分配文件下發(fā)時項目工作已快結束，結果導致預算和實際支出有較大出入；2、上年度結余檢測試劑有結余，在試劑耗材方面未及預期；3、2023年度健康教育工作開展較少、面訪率不高、適宜技術培訓機會減少均影響經費列支。 |
| 項目績效目標完成情況 | 1、2023年度完成院內綜合干預1478例，任務完成率113.7%；院外篩查干預4265例，任務完成率106.6%。2、完成2022年度院外篩查干預中危高危人群12個月隨訪2036例，完成高危人群6個月隨訪1065例，任務完成率100%。 | |
| 存在的問題分析及改進措施 | 存在的問題 | 1、年齡偏移，40-50歲目標人群發(fā)動困難，參與度不高； 2、既往篩查人群干預率不高； 3、院內沒有參與該項目的科研課題； 4、12月面訪工作開展有難度，原因為部分外地農村患者離醫(yī)院路程遙遠，某些留守老年患者面訪時間段無家人陪同，難以進行面對面隨訪； 5、每年度項目工作開展前基地醫(yī)院對該年度第二筆經費具體分配金額不確定，等下半年經費分配文件下發(fā)時項目工作已快結束，結果導致預算和實際支出有較大出入，且年度經費到賬嚴重滯后，不便于項目工作開展及經費使用。 |
| 改進措施 | 1、建議省、市財政保障專項資金撥付及時到賬； 2、加強對40-50歲項目點篩查對象的宣傳動員工作； 3、加強科研課題參與度； 4、積極發(fā)動家庭醫(yī)生及鄉(xiāng)村醫(yī)生作用，提高面訪率； 5、加強院內隨訪門診運行及腦心健康管理師團隊建設，提高院內綜合干預患者面訪率。 | |
| 其他需要說明問題 | 無 |
二、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓
三、醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)：全科醫(yī)生轉崗培訓）
| 部門概況 | 專項名稱 | 醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)） |
| 年度預算金額 | 75萬 | |
| 項目主管部門 | 國家衛(wèi)生健康委 | |
| 項目立項目的 | 為推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全科醫(yī)生隊伍建設，滿足基層社區(qū)全科醫(yī)生服務需求，培養(yǎng)質量合格的全科醫(yī)生。 | |
| 績效情況 | 項目支出管理和使用基本情況 | 1.支出管理：根據2023年全科醫(yī)生轉崗培訓50名學員的培訓人數，預算下撥資金，制定合理的預算方案交財務部審核，做好合理預算，規(guī)范使用專項資金。2.使用基本情況：資金主要用于全科醫(yī)生轉崗培訓對象培訓期間的食宿費、培訓教學實踐活動、理論、臨床技能的培訓與考核、師資教學津貼發(fā)放及師資培訓等方面的支出，項目執(zhí)行率為95.39%。 |
| 項目績效目標完成情況 | 已完成
| |
| 存在的問題分析及改進措施 | 存在的問題 |
無
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| 改進措施 | 無 | |
| 其他需要說明問題 |
無
|
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