目 錄

第一部分   永州市中心醫(yī)院2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占用使用情況

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

（六）財政專戶經費情況

（七）會議、培訓、節(jié)慶等一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預算支出表

8.一般公共預算基本支出表

9.一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10.一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11.一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12.一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13.一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14.一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15.一般公共預算“三公”經費支出表

16.政府性基金預算支出表

17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19.國有資本經營預算表

20.財政專戶管理資金預算支出表

21.專項資金預算匯總表

22.其他項目支出績效目標表

23.部門整體支出績效目標表

24.政府采購預算表

（注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。）

第一部分

永州市中心醫(yī)院2024年部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

永州市中心醫(yī)院始建于1905年，前身是英國基督教循道公會創(chuàng)辦的“普愛醫(yī)院”。隨著永州的發(fā)展，醫(yī)院經歷了零陵專區(qū)人民醫(yī)院、零陵地區(qū)人民醫(yī)院、永州市人民醫(yī)院等階段，目前已發(fā)展成一所集醫(yī)療、教學、科研、預防、康復于一體的永州市人民政府舉辦的非營利性三級甲等綜合性醫(yī)院，擔負著全市突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的緊急救援工作及全市人民的危、急、重癥搶救工作，是永州市醫(yī)療保健和科研教學中心，是湖南省人民政府指定的醫(yī)學鑒定醫(yī)院及南華大學附屬臨床學院，南華大學、吉首大學碩士研究生培養(yǎng)基地。

2.機構設置

永州市中心醫(yī)院內設22個黨政內設管理機構（含群團）以及 92個臨床醫(yī)技科室。

二、部門預算單位構成

永州市中心醫(yī)院無二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有永州市中心醫(yī)院本級。

三、部門預算收支總體情況

2024年本部門的收入預算主要包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入；支出預算主要包括保障單位基本運行的經費和業(yè)務工作經費，具體情況如下：

（一）收入預算，2024年年初預算數488.84萬元，其中，一般公共預算撥款 434.84萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，財政專戶管理資金收入 54 萬元。收入較去年增加 37.5萬元，增加主要原因是財政專戶管理資金增加13.5萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入增加24萬元。

（二）支出預算，2024年年初預算數488.84萬元，其中衛(wèi)生健康支出488.84萬元，教育支出 0 萬元，社會保障和就業(yè)支出 0 萬元。支出較去年增加 37.5 萬元，增加主要原因是財政專戶管理資金項目支出增加13.5萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入項目支出增加24萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算 434.84 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為 402.84 萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年年初預算數為 32 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括業(yè)務工作經費支出等。其中：非稅收入安排的支出32萬元，主要用于保證停車場正常運行進行的維護等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年度本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本單位機關運行經費當年一般公共預算撥款     0 萬元，與2023年預算持平。

（二）“三公”經費預算

2024年“三公”經費預算數為 0 萬元，其中，公務接待費 0 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少（增加） 0 萬元，2024年“三公”經費預算與2023年持平。

（三）政府采購情況

2024年本單位無政府采購預算

（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況

2024年，本單位資產總值年初余額 207040.85萬元，其中包括流動資產 67027.72萬元，固定資產97572.89萬元，無形資產36563.32萬元，其他資產5876.92萬元。固定資產包括房屋及構筑物、通用設備、專用設備等等。占用辦公用房218993.72平方米。價值50萬以上通用設備及專用設備273臺，價值100萬以上通用設備及專用設備146臺。公務用車24輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用0 輛、特種專業(yè)技術用車24輛。2024年本單位無新增資產配置預算。

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2024年度本部門無重點項目,因此無重點項目預算的績效目標。但本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2024年部門整體支出績效的金額為488.84萬元，其中，基本支出402.84萬元，項目支出86萬元，具體績效目標詳見預算報表。

（六）財政專戶經費

2024年本單位財政專戶經費預算54萬元，比2023年預算增加13.5萬元，上升33.33 %，主要用于實習人員培訓支出等方面。

（七）會議、培訓、節(jié)慶等一般性支出情況

2024年本單位計劃舉辦會議0 次，計劃參會人數0 人，安排會議經費預算0萬元，與2023年預算持平；

2024年本單位計劃舉辦培訓0 次，計劃參加人數0 人，培訓經費預算0萬元，與2023年預算持平；

2024年本單位計劃舉辦節(jié)慶0次，計劃參加人數0人，節(jié)慶經費預算0萬元，與2023年預算持平；

2024年本單位計劃舉辦晚會0次，計劃參加人數0人，晚會經費預算0萬元，與2023年預算持平；

2024年本單位計劃舉辦論壇0次，計劃參加人數0人，論壇經費預算0萬元，與2023年預算持平；

2024年本單位計劃舉辦賽事0次，計劃參加人數0人，賽事經費預算0萬元，與2023年預算持平。

七、名詞解釋

1.一般公共預算。對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.政府性基金預算。對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

3.非稅收入。指各級國家機關、事業(yè)單位、社會團體以及其他組織，依據有關法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產或者國有資源所有權、提供特定服務或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財政性資金。

4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格（見附件）

附件：永州市中心醫(yī)院2024年部門預算公開表